| Элемент | Требования |
| Номенклатура | Должна быть создана в справочнике |
| Контрагенты | Поставщики внесены в справочник |
| Склады | Места хранения должны быть указаны |
| Документы основания | Накладные, счета-фактуры от поставщика |
- Откройте раздел "Покупки"
- Выберите "Поступление (акты, накладные)"
- Нажмите кнопку "Создать"
- Выберите тип документа "Товары (накладная)"
| Поле | Данные для заполнения |
| Организация | Ваше юридическое лицо |
| Контрагент | Поставщик товара |
| Договор | Выберите соответствующий договор |
| Склад | Место поступления товара |
- Нажмите кнопку "Добавить" в табличной части
- Выберите номенклатуру из справочника
- Укажите количество и цену
- Выберите ставку НДС
- При необходимости укажите серии и сроки годности
- Проверьте правильность заполнения всех полей
- Нажмите кнопку "Провести"
- Убедитесь, что документ получил статус "Проведен"
- При необходимости распечатайте документ
| Ситуация | Действия |
| Без документа поставщика | Использовать документ "Поступление без документа поставщика" |
| Импортные товары | Указать страну происхождения и номер ГТД |
| Подотчетные закупки | Привязать к авансовому отчету |
- Проверка остатков товара на складе
- Анализ оборотно-сальдовой ведомости
- Сверка с данными бухгалтерского учета
- Проверка проводок документа
| Ошибка | Решение |
| Неверная цена | Корректировка документа или сторно |
| Ошибочная номенклатура | Создание корректировочного документа |
| Повторное оприходование | Проведение сторнирующей операции |
Правильное оприходование товаров в 1С 8.3 требует внимательного заполнения всех полей документа и последующего контроля отражения операций в учете. Соблюдение последовательности действий обеспечит точность складского и бухгалтерского учета материальных ценностей.
